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生成日期: 2015年02月26日
名    称:关于南昌市2014年市级总预算执行情况和2015年市级总预算草案的报告(书面)
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关于南昌市2014年市级总预算执行情况和2015年市级总预算草案的报告(书面)
 

 

2015年1月 日在南昌市第十四届

人民代表大会第五次会议上

市财政局局长 陈以荻

 

各位代表:

我受市人民政府委托,向大会报告2014年市级总预算执行情况和2015年市级总预算草案,请予审议,并请市政协各位委员和其他列席同志提出意见。

一、2014年市级总预算执行情况

2014年,全市各级财政部门在市委、市政府的正确领导下,在市人大的监督指导下,发挥财政职能,积极稳增长、促改革、调结构、惠民生,全市财政运行情况良好。

立足依法聚财,加强征管促增收。加强收入监控、分析、调度,推进以票控税、以地控税、税控机等征管方式和手段创新,提升征管水平,实现应收尽收。2014年,全市财政总收入突破600亿元,增幅比全省平均水平高2.5个百分点,排名全省11个设区市第4位,占全省比重比2013年提高0.3个百分点;地方一般公共预算收入突破300亿元,增幅比全省平均水平高1.1个百分点,排名全省11个设区市第6位,中部六省会城市第2位,占全省比重比2013年提高0.2个百分点;全市税收收入占财政总收入比重达到90.1%,继续保持全省第一位,是全省唯一保持90%以上的设区市;财政总收入南昌县突破80亿元,西湖区突破70亿元,高新区、红谷滩新区突破60亿元,东湖区突破50亿元,新建县突破30亿元,湾里区突破10亿元。

立足发展生财,加大力度促产业。累计拨付扶持产业发展资金13亿元,其中:拨付昌工控股重点产业投资引导资金3亿元,欧菲光显示科技有限公司、江铃股份产业扶持资金2亿元,电子触摸屏、硅衬底LED技术优化等产业项目扶持资金0.9亿元;以风险补偿等方式撬动信贷资金投入,累计拨付财政资金3.4亿元,撬动“财园信贷通”放贷总额26.8亿元,有力促进中小微企业发展;拨付奖励资金0.3亿元,鼓励企业通过股份制改造、“新三板”上市、发行企业债等直接融资工具进行融资;加快推进营业税改征增值税扩围,继续实施营改增财政扶持,累计拨付扶持资金0.3亿元,有效增强企业发展动力。

立足科学理财,保障重点促建设。累计拨付平台资本金及项目回购资金30亿元,以平台为依托,加快我市轨道交通、快速路网等重点项目建设;积极应对地方政府债务管理新变化,整合存量资金10亿元,设立偿债准备金,防范债务风险;拨付轨道建设基金6.1亿元,各类平台政策性注资近3亿元,增强平台融资能力;累计拨付建设资金12.2亿元,加快市三医院朝阳院区、通道绿化和特色小镇等重点项目建设;争取新增地方政府债券额度2亿元,总量达到16亿元,其中13亿元用于我市轨道交通项目,有力保障我市重点项目建设;整合各类资金来源,筹集财政资金23.2亿元,撬动国开行棚户区改造专项贷款212.5亿元,大力推动我市旧城改造三年强攻计划实施;累计拨付0.8亿元,切实保障创文保卫,拆违拆临等我市重点工作开展。

立足为民用财,惠及民生促和谐。2014年,全市共筹集资金180亿元,其中投入财政性资金约120亿元,比上年新增23.5亿元,同比增长24.4%,围绕八个方面实施了73项实事,涵盖就业和创业、社会保险、抚恤和社会救助、医疗保障、教育文化体育等事业、保障性安居工程、扶贫开发和群众生产生活,有力提升了民生保障水平。全市教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、住房保障等关系民生的支出共191亿元,增长14.1%,占全市地方一般公共预算支出的40.3%,比2013年提高0.4个百分点。

立足规范管财,深化改革促提升。设立偿债准备金,提升财政防范风险能力;积极推行财政预决算公开,持续扩大预决算及“三公”经费信息公开范围,提升财政信息透明度;建立和完善支出通报、约谈、考核约束、绩效评价机制,以制度管控,以考核调度,切实提高预算执行效率;出台市级培训费、会议费、差旅费等7个公务经费开支管理办法,深化公务卡制度改革,组织开展全市党政机关厉行节约反对浪费情况专项督查,规范公务开支管理;对16项专项资金开展事后绩效评价,选择22个项目开展事前绩效目标评价试点,从事后评价向事前评价扩展,不断扩大绩效评价范围;开展存量债务清理甄别工作,及时监控分析政府债务,积极防范债务风险;严格规范政府采购预算管理,全面实施政府采购电子化管理,提升政府采购行为透明度和公开性;对轨道交通2号线、红谷隧道、朝阳大桥实施财政投资全过程跟踪评审,积极提升评审效率;大力开展民生资金监督检查,深入推进“小金库”长效治理,严肃财经纪律,规范财政收支。

2014年全市财政收支预算的具体执行情况:

(一)市级总预算执行情况

据2014年12月31日快报反映,2014年全市财政总收入完成638.3亿元,按省口径计算增长16.2%。其中:国税部门完成263.4亿元,增长13.5%;地税部门完成277.1亿元,增长16.1%;财政部门完成54.7亿元,增长17.4%;省地税直属分局完成20.7亿元,增长6.1%;海关代征税收完成22.4亿元,增长5.9%。

全市地方一般公共预算收入完成342.2亿元,完成市十四届人大四次会议批准预算的103.3%,增长17.2%。主要项目完成情况是:增值税30.5亿元,增长44%;营业税112.2亿元,增长10%;企业所得税35.1亿元,增长16.6%;契税31.5亿元,增长13%;非税收入54.7亿元,增长17.4%。

全市地方一般公共预算支出(包括上级财政专项补助、上年结转等支出)473.4亿元,增长12.9%,主要支出项目预算执行情况是:一般公共服务42.3亿元,增长13.4 %;公共安全24.5亿元,增长6.7%;教育82亿元,增长11.6 %;科学技术7.9亿元,增长45.9%;农林水事务35.5亿元,增长14.5%;社会保障和就业46.3亿元,增长3.8%;医疗卫生45.8亿元,增长22.2%;城乡社区事务67.3亿元,下降2.1%;资源勘探电力信息等事务31.1亿元,增长7.7%;住房保障支出16.9亿元,增长42.6%。

全市政府性基金预算收入完成298.8亿元,下降3.2%,其中:国有土地使用权出让金收入及计提的专项资金完成 290.2亿元,下降4%;政府性基金预算支出完成306.3亿元,增长13.3%,其中:国有土地使用权出让金支出完成281.7亿元,增长14.6%。

(二)市本级预算执行情况

2014年市本级地方一般公共预算收入134.5亿元,完成市十四届人大四次会议批准预算的103.9%,增长17.9%,主要收入项目完成情况是:增值税8.2亿元,增长78.3%;营业税51.2亿元,增长19%;企业所得税12.8亿元,增长22.6%;城建税7.5亿元,增长2.4%;契税11.5亿元,增长28.9%;非税收入19.7亿元,下降2.1%。

2014年市本级地方一般公共预算支出171.7亿元,与2013年决算数相比,增长14.6%,主要支出项目预算执行情况是:一般公共服务8.8亿元,增长18.7%,主要是行政事业单位医疗经费改革,科目核算进行了调整;公共安全8亿元,增长11%;教育23亿元,增长1.9%,主要是受择校生比例降低、中职学费取消以及教育工程项目按进度拨款等一次性因素影响,剔除上述因素,同口径增长8.2%;科学技术3.1亿元,增长103.2%,主要是拨付欧菲光显示科技有限公司、江铃股份产品技术创新等专项2亿元;农林水事务3.2亿元,下降15.6%,主要是由于特色小镇等专项资金根据项目实施情况拨付,剔除此因素,同口径增长7.6%;文化体育和传媒2.5亿元,增长24.8%;社会保障和就业17.5亿元,增长1.6%,主要是部分上级对基本养老保险的转移支付补助资金在2015年下达,考虑此因素,同口径增长19.6%;医疗卫生16.1亿元,增长25.8%;节能环保0.5亿元,下降60.4%;城乡社区事务29.5亿元,下降15.2%,主要是由于2013年一次性动用存量资金15亿元用于棚户区改造项目及重大项目建设,剔除此因素,同口径增长49.1%;交通运输20亿元,增长27.6%;资源勘探电力信息等事务15.5亿元,增长6.5%;商业服务业等事务支出0.7亿元,下降16.4%;住房保障支出10.9亿元,增长67.6%,主要是由于我市棚户区改造户数大幅增加,相应带动上级转移支付的棚改专项资金大幅增长。

2014年市本级政府性基金预算收入221.8亿元,增长9.2%,其中:国有土地使用权出让金收入及计提的专项资金完成214.7亿元,增长8.5%。市本级政府性基金预算支出218.4亿元,增长38.5%,其中:国有土地使用权出让金支出203亿元,增长40.3%。

2014年市本级地方一般公共预算收入超额完成了市十四届人大四次会议批准的预算,根据新《预算法》的规定,我们将超收收入转入市级预算稳定调节基金。

(三)三开发区和红谷滩新区预算执行情况

2014年南昌经济技术开发区地方一般公共预算收入 11.6亿元,增长15.5%;地方一般公共预算支出13.2亿元,增长1.4%。南昌高新技术开发区地方一般公共预算收入16.7亿元,增长23.7%;地方一般公共预算支出22.8亿元,增长21.7%。桑海经济技术开发区地方一般公共预算收入1.1亿元,下降27.2%;地方一般公共预算支出1.6亿元,下降11.7%。红谷滩新区地方一般公共预算收入28.3亿元,增长24.6%;地方一般公共预算支出28.5亿元,增长23.6%。

2014年三开发区和红谷滩新区政府性基金预算收入4.5亿元,下降72.2%;政府性基金预算支出5.8亿元,

下降77.7%。

根据年终报表测算,2014年市本级和各县区当年均实现了财政收支平衡。具体平衡情况待省财政厅审核我市2014年财政收支决算后,再专题向市人大常委会详细汇报。

上述数据均是12月31日的收支快报数,年度决算编制完成后还会有些变动,届时再向市人大常委会报告。

2014年,我市财政预算执行情况良好,但我们也清醒的看到财政运行中还存在一些问题:经济发展步入新常态,营业税改征增值税全面推开,财政增收压力日益加大;新《预算法》出台,中央对预算管理提出更全面、更细化的要求,预算编制、执行管理、绩效评价的要求日益提高,财政加快改革任务繁重;中央加强债务管理,规范地方举债行为,如何化解存量债务,如何运用政府和社会资本合作模式(PPP模式)引导社会资本投入我市城市建设需积极探索,深入研究。对于这些问题,我们将采取有效措施努力加以解决。

二、2015年市级总预算和市本级预算草案

根据对2015年经济财政形势的分析,按照中央、省、市对经济工作的总体部署,2015年财政工作的指导思想是:深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会、省委十三届十次全会和市委十届十次全会精神,主动适应经济发展新常态,坚持依法理财观念,坚持以提高经济发展质量和效益为中心,坚持优化支出结构保障重点,坚持以法治思维推进财税改革,全力促进我市经济社会持续健康较快发展。

根据新《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发[2014]45号)等精神,按照全口径预算管理的要求,在向市人大会报告一般公共预算和政府性基金预算基础上,2015年新增国有资本经营预算和社会保险基金预算向市人大会报告;根据《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》(财预[2014]368号)要求,从2015年起将残疾人保障金、水利建设基金、地方教育附加、土地出让收入提取的教育资金、农田水利建设资金等11项政府性基金纳入一般公共预算管理,加大一般公共预算统筹力度。

根据上述指导思想和政策要求,依据我市2015年国民经济和社会发展计划,我们编制了2015年市级总预算草案。2015年全市财政总收入比上年增长12.5%(剔除新增纳入一般公共预算管理的政府性基金收入因素,同口径增长10%)。

2015年,全市地方一般公共预算收入计划安排385亿元,比上年增长12.5%(剔除新增纳入一般公共预算管理的政府性基金收入因素,同口径增长10%);全市地方一般公共预算支出安排345.5亿元,比上年预算增长13.5%,当年预算收支平衡。需要说明的是,以上是市代编预算,待县区人代会审批同级预算上报市后,再汇编2015年市级总预算,报市人大常委会备案。

 (一)市本级地方一般公共预算收支安排情况

2015年,市本级地方一般公共预算收入安排154亿元,增长14.5%(剔除新增纳入一般公共预算管理的基金收入因素,同口径增长10%)。主要收入项目的安排情况是:税收收入126.4亿元,增长10%,其中:增值税9亿元,营业税56.3亿元,企业所得税14.1亿元,个人所得税7.5亿元,城建税8亿元,土地增值税10亿元,契税12.9亿元;非税收入27.6亿元,增长40.5%,同口径增长9%。

按我市现行财政体制测算,2015年市本级地方一般公共预算收入可用财力为133.95亿元,加上省财政提前下达项目补助资金14.7亿元,从市级预算稳定基金调入8亿元,以及转入一般公共财政预算安排的地方教育附加、从土地出让收入计提的农田水利建设和教育资金等11项政府性基金收入6.05亿元,合计可安排支出的财力为162.7亿元。

2015年市本级财政支出主要是按照“保基本、保民生、保建设、保改革”的原则,科学合理安排支出,坚持厉行节约,行政经费一律不予增加,新增财力主要向民生事业、重点项目、重大改革倾斜。2015年市本级地方一般公共预算支出安排155.4亿元,增长28.7%(同口径增长23.6%),其中照列省财政提前下达项目补助资金安排14.7亿元。主要支出项目安排情况是:

一般公共服务6亿元,公共安全7.2亿元,教育20.4亿元,科学技术2.6亿元,文化体育与传媒2.8亿元,社会保障和就业15.6亿元,医疗卫生与计划生育12.5亿元,节能环保0.9亿元,城乡社区事务9.1亿元,农林水事务7.9亿元,交通运输0.8亿元,资源勘探信息等事务19亿元,商业服务业等事务0.8亿元,国土海洋气象等事务0.7亿元,住房保障支出3.7亿元,预备费0.9亿元,其他支出44.2亿元。

(二)市本级政府性基金预算收支安排情况

2015年市本级政府性基金预算收入安排130.3亿元,下降41.3%,其中:国有土地使用权出让金收入安排119.8亿元,下降42.2%。按照基金专款专用的原则,政府性基金预算支出安排130.3亿元,下降10.6%,其中:国有土地使用权出让金支出安排119.8亿元。剔除将地方教育附加、从土地出让收入计提的农田水利建设和教育资金等11项基金转列到一般公共预算的因素,2015年政府性基金预算收入同口径下降40.5%,预算支出同口径下降9.3%。

(三)市本级国有资本经营预算收支安排情况

2015年国有资本经营预算收入安排1.4亿元。2015年国有资本经营预算支出安排1.4亿元,其中:支持企业发展支出1.1亿元;转入一般公共预算统筹安排0.25亿元,市国资委、市水务局、市商务局等3家单位的国资监管支出0.05亿元。

(四)市本级社会保险基金预算收支安排情况

2015年,市本级社会保险基金预算收入安排87.6亿元,增长5.3%,其中:保险费收入68.5亿元,增长6.3%;财政补贴收入13.4亿元,增长6.7%;利息收入2.2亿元,下降2.1%。市本级社会保险基金预算支出安排86.1亿元,增长7.2%。当年收支结余1.6亿元,年末滚存结余79.7亿元。

(五)三开发区和红谷滩新区预算收支安排情况

2015年三开发区和红谷滩新区地方一般公共预算收入安排64.4亿元,增长11.5%,其中:南昌经济技术开发区12.8亿元,增长10%;南昌高新技术开发区18.1亿元,增长8%;桑海经济技术开发区1.2亿元,增长11.4%;红谷滩新区32.3亿元,增长14.2 %。三开发区和红谷滩新区地方一般公共预算支出安排是:南昌经济技术开发区安排13亿元;南昌高新技术开发区支出安排18亿元;桑海经济技术开发区安排1.7亿元;红谷滩新区安排33.8亿元,三开发区和红谷滩新区当年预算收支平衡。

2015年三开发区和红谷滩新区政府性基金预算收入安排12.1亿元,预算支出安排11.7亿元。

2015年三开发区和红谷滩新区社会保险基金预算收入为11.6亿元,下降21.9%,其中:保险费收入9.6亿元,增长5.3%;财政补贴收入1.6亿元,下降68.9%;利息收入0.3亿元,增长44.2%。社会保险基金预算支出安排7.3亿元,增长0.8%。当年收支结余4.4亿元,年末滚存结余30.4亿元。

需要说明的是,新《预算法》规定,地方政府性债务应纳入预算管理。前期我市已按照中央统一部署对政府性存量债务进行了清理甄别,由于目前中央、省尚未对我市的政府性债务总量和类别进行确认批复,因此,暂未将地方政府性债务纳入2015年预算编制内容。待批复后我市将参照有关政策和做法进行预算调整,并报市人大常委会审议。

三、深化改革,开拓进取,全面完成预算收支任务

2015年,是全面深化改革、推进依法治国的关键之年,全市财政部门将紧紧围绕强力实施工业、服务业、新城建设、旧城改造四个三年强攻计划的要求,振奋精神,开拓进取,努力完成各项财政工作任务。

(一)涵养税源与强化征管并举,着力保持收入增长

坚持加强征收管理和落实国家税费减免政策相协调,加强收入组织和推进财源建设相促进,着力保持收入增长。一方面,要认真贯彻落实中央、省各项取消和减免行政事业收费、小微企业税收优惠政策,加快推进建筑业、房地产业、金融业、生活性服务业的营业税改征增值税改革,通过收费减免、结构性减税政策,切实减轻企业负担,增强企业发展动力。另一方面,加强征管部门协同配合,强化收入监控分析,及时应对税收征管问题,同时持续推动涉税信息共享,推进税收征管风险评价分析,适时推进存量非住宅计税价格评估,提高征管水平,积极挖掘潜力。

(二)加强引导与完善政策并用,着力促进经济发展

在中央规范税收等优惠政策,逐步取消竞争性领域专项的背景下,要在保障财政扶持力度的基础上,创新思维,创新方式,促进经济发展。加大支持产业发展投入,新增安排产业扶持资金1.08亿元,总量达18.42亿元,继续提升支持力度,促进我市重点产业和新兴产业发展;创新资金引导方式,以财政投入昌工控股形成的15.2亿元的产业投资引导基金为依托,继续安排重点产业投资引导资金3亿元,持续加大投入,运用市场化的手段开展产业投资基金运作,引导社会资金加大产业投入;充分发挥县区对产业发展的载体作用,完善市对县区财政体制,提高个人所得税区级分成比例,给予区级市政设施配套费分成,完善搬迁企业基数划转政策,同时制定并实施市对临空经济区财政体制,创新财政管理模式,通过财政体制的创新和完善,增强县区财力,调动县区加快发展积极性。

(三)加大投入与创新方式并重,着力支持城市建设

在中央赋予地方政府依法适度举债权限,同时不允许通过企事业单位等举借政府债务的大背景下,我们要将新增财力重点向基础设施建设领域倾斜,保障建设资金需要,同时要创新投融资方式,借力社会资本助推我市建设。考虑到政府性债务管理模式转变带来的融资压力,2015年新增安排重大重点专项资金18亿元,总量达到33亿元,另从城市配套设施费中安排2亿元,合计安排35亿元,全力保障我市轨道交通、快速路网、棚户区改造等重大重点项目建设;抓住允许地方发行地方政府债券置换纳入预算管理地方政府存量债务的契机,积极向上争取地方政府债券额度,降低我市政府债务利息负担,优化期限结构,腾出更多资金用于重点项目建设;积极推广运用PPP模式,吸引社会资本,缓解我市建设项目的短期资金压力;积极支持平台发行企业债和引进社会资本,促进平台转型,缓解政府债务负担。

(四)关注民生与保障重点并行,着力提升公共服务

整合各类资金来源,加大财政投入,切实实施好民生工程,解决人民群众关心、关注的热点、难点问题,让人民群众共享发展成果,促进社会和谐;统筹平衡财力状况和支出需求,优先保障教育、科技、文化、支农支出需要;新增安排0.5亿元,另从地方水利建设基金中安排0.2亿元,环保专项中安排0.05亿元,合计安排农村水环境治理专项资金0.75亿元,加强农村水环境治理,美化提升农村环境,提升我市农民生活品质;新增安排0.2亿元,大力实施财政奖补,积极推进街道综合文化活动中心标准化建设;新增安排0.15亿元,对社区连锁便利店建设进行奖补,完善社区商业服务体系;新增安排0.1亿元,对列入全市建设计划的夜市项目业态调整进行补助;紧跟政策节奏,做好资金测算和安排,以切实有力的财力支撑,保障行政事业单位工资改革、养老保险改革、公车改革、机构管理权属改革等全局性的重大改革支出需要;研究制定我市政府向社会力量购买服务的实施意见、实施方案和试点目录,积极开展先行试点,通过政府购买服务的方式,节约财政资金,提高公共服务供给效率。

(五)深化改革与规范管理并进,着力提高资金绩效

切实增强法治观念,贯彻执行好新《预算法》,提升依法理财水平。跟踪关注中央财税体制改革,及时对接,积极应对,认真落实,保障我市利益,建立科学合理的财政体制;继续完善全口径政府预算体系,加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度;加快推进项目支出定额标准体系建设,提高专项资金预算编制精细化水平,建立结余结转资金定期清理机制,严格落实预算执行监督考核制度,切实提高预算执行效率;不断扩大绩效评价领域,逐步实现预算绩效管理全覆盖,加强绩效评价结果应用,将评价结果作为安排预算的重要依据;建立预算稳定调节基金,探索实行中期财政规划管理,建立跨年度预算平衡机制,通过管理模式创新,充分发挥预算工具对重大改革、重要政策和重大项目的支撑作用;清理、规范税收等优惠政策,严格控制新出台税收等优惠政策,建立健全税收等优惠政策管理长效机制;根据中央、省部署和要求,开展存量债务置换,逐步将政府债务收支纳入预算管理,抓紧出台债务管理制度,建立债务预算管理、统计分析、风险监控预警、应急处置机制的日常管理机制,努力防范债务风险。

各位代表,新的一年里,我们将在市委、市政府的坚强领导下,自觉接受市人大监督和指导,认真贯彻落实大会各项决议,凝心聚力,改革创新,全力完成年度预算收支任务,为我市全面打造核心增长极做出更大贡献!

 
 
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