南昌市政府信息公开
  首页 >> 财经信息 >> 财政预决算  
索引号
主题分类:
发布机构:
生成日期: 2014年02月21日
名    称:关于南昌市2013年市级总预算执行情况和2014年市级总预算草案的报告(书面)
文件编号:
所属主题
关于南昌市2013年市级总预算执行情况和2014年市级总预算草案的报告(书面)
 

 

关于南昌市2013年市级总预算执行情况和

2014年市级总预算草案的报告(书面)

2013年1月9日在南昌市第十四届

人民代表大会第四次会议上

南昌市财政局局长 陈以荻

 

各位代表:

我受市人民政府委托,向大会报告2013年市级总预算执行情况和2014年市级总预算草案,请予审议,并请市政协各位委员和其他列席同志提出意见。

一、2013年市级总预算执行情况

2013年,全市各级财政部门在市委、市政府的正确领导下,在市人大的监督指导下,深入贯彻落实党的十八大精神,按照打造核心增长极要求,强力推进“大投入、大建设、大发展”,积极稳增长、调结构、惠民生、强管理,全市财政运行情况良好。

全力组织收入,财政增收情况良好。加强县区、征管部门衔接,加强收入监控和调度,确保序时进度;开展调研,出台扶持政策,提出征管建议,积极应对组织收入过程中的问题;加快涉税信息平台建设,强化信息应用,努力挖掘增收潜力。2013年全市财政总收入、地方公共财政预算收入分别增长16.8%、21.6%,分别比全省增幅高1.6、3.5个百分点,均排名全省设区市第4位,比2012年分别提升1位、4位;税收收入占财政总收入比重达90.3%,是全省唯一保持90%以上的设区市;青云谱区财政总收入首次突破30亿元,红谷滩新区、青山湖区首次突破40亿元,高新区首次突破50亿元,南昌县首次突破70亿元,继续排名全省县区第一位。

倾力扶持产业,财源建设持续加强。市级财政新增安排扶持企业发展专项资金2.5亿元,总量达到13.5亿元,提升支持经济发展力度。累计拨付昌工控股10亿元,充实、壮大我市产业投资引导基金,以市场化的风险投资、债权投资等方式支持产业发展;拨付欧菲光科技扶持资金4360万元,双汇食品扶持资金1500万元,联创光电触摸屏改造项目扶持资金3000万元,安义县新型建材产业集群发展扶持资金2000万元,进贤县医疗器械产业集群发展扶持资金2000万元,扶持重点企业、产业发展;兑现打造核心增长极企业税收突出贡献奖2990万元,调动企业积极性,努力为我市税收增长做贡献;兑现县域经济发展二十条政策资金8250万元,增强县区财力,调动县区发展积极性;出台营业税改征增值税过渡期财税扶持政策,对因税制改革而增加税负的企业进行财政扶持,保障企业平稳发展,促进产业结构调整。

强力加快建设,支持力度明显提升。累计拨付29亿元,充实市级融资平台资本金,以平台为依托,加快我市轨道交通、快速路网等重点项目建设;累计拨付建设资金10.1亿元,支持三医院朝阳新院、一中朝阳新校区、老年福利院、康复就业体训中心等重点项目建设,完善社会公共服务设施;争取省财政新增我市地方政府债券额度4亿元,总量达到14亿元,其中11亿元用于我市轨道交通项目,同时争取轨道交通项目世界银行贷款2.5亿美元;争取省地方教育附加返还2.8亿元,支持我市教育事业发展;积极清理财政存量资金,从中筹集15亿元并拨付给平台公司,用于我市棚户区改造;积极运作资产经营公司,将市直行政事业单位资产共计235亿元注入平台,提升平台资产规模和融资能力。

着力改善民生,财政职能充分发挥。优化支出结构,坚持新增财力向困难群众、向农村、向基层和社会事业薄弱环节倾斜,全力保障民生工程和公共财政政策的资金需要。2013年,累计拨付资金96.5亿元,围绕十个方面实施了60项公共财政政策,比去年增加15.8亿元,增长19.6%。在保障省民生工程和公共财政政策实施基础上,实施了社区网格化管理、基层卫生服务机构服务能力建设、高龄老人生活补贴、加快公共交通发展等18项市级公共财政政策。同时,积极筹集资金,累计拨付17.38亿元,推动被征地农民纳入养老保险工作,切实维护其合法权益。

大力推进改革,管理水平不断提高。全面开展市级结余结转资金清理,并将清理出的存量资金用于扶持产业和棚户区改造,激活财政存量资金;制定市级国有资本经营预算编制管理办法和市级国有资本经营收益收取管理办法,规范和加强国有资本管理;对轨道交通2号线和朝阳大桥等市级重点项目实施了全过程跟踪评审,提高评审质量,促进资金节约;全面启动账户资金运行管理系统,开展全市财政资金安全检查,保障资金安全;全面实施政府采购电子化管理,积极推进政府采购的全流程操作电子化、全过程监控网络化;建立地方政府性债务定期监控机制,及时防范债务风险;稳步推进部门预算、决算、“三公”经费等公开工作,不断提高财政运行透明度。

2013年全市财政收支预算的具体执行情况:

(一)市级总预算执行情况

据2013年12月31日快报反映,2013年全市财政总收入完成558.0亿元,按省口径计算增长16.8%。其中:国税部门完成232.1亿元,增长11.4%;地税部门完成238.8亿元,增长22.3%;财政部门完成46.6亿元,增长16.5%;省地税直属分局完成19.5亿元,下降0.6%;海关代征税收完成21.2亿元,下降42.9%。

全市地方公共财政预算收入完成2919096万元,完成市十四届人大三次会议批准预算的105.3%,增长21.6%。主要项目完成情况是:增值税211936万元,增长39.5%;营业税1020353万元,增长17.1%;企业所得税301334万元,增长16.9%,契税279046万元,增长33.0%;非税收入465579万元,增长16.5%。

全市地方公共财政预算支出(包括上级财政专项补助、上年结转等支出)4177733万元,增长20.7%,主要支出项目预算执行情况是:一般公共服务369305万元,增长16.2%;公共安全231829万元,增长19.4%;教育741552万元,增长16.7%;科学技术54166万元,增长22.4%;农林水事务309204万元,增长19.9%,以上科技、教育、支农支出增长均超过全市财政经常性收入增幅,达到法定增长要求;社会保障和就业441565万元,增长16.7 %;医疗卫生385624万元,增长24.5%;城乡社区事务675636万元,增长47.6%;资源勘探电力信息等事务289011万元,增长30.2%;住房保障支出114669万元,增长45.8%。

全市基金预算收入完成3086922万元,增长101.5%,其中:国有土地使用权出让金收入及计提的专项资金完成 3021740万元,增长106.3%;基金预算支出完成2703213万元,增长97.5%,其中:国有土地使用权出让金支出完成2457719万元,增长107.3%。

(二)市本级预算执行情况

2013年市本级地方公共财政预算收入1140757万元,完成市十四届人大三次会议批准预算的105.2%,增长17.0%,主要收入项目完成情况是:增值税45816万元,增长44.1%;营业税430265万元,增长15.1%;企业所得税104583万元,下降1.6%;城建税72863万元,增长17.9%;契税88977万元,增长44.8%;非税收入201054万元,增长9.8%。

2013年市本级地方公共财政预算支出1501223万元,增长27.3%,主要支出项目预算执行情况是:一般公共服务74303万元,增长19.6%;公共安全71895万元,增长4.9%;教育232637万元,增长15.0%;科学技术15094万元,增长 17.5%;农林水事务37182万元,增长4.4%,主要是由于2013年中央、省级造林绿化、病险水库除险加固资金改变了以往在市级列支的方式,直接拨付给县区财政,剔除此因素则同口径增长22.9%,以上科技、教育、支农支出均达到法定增长要求;文化体育和传媒20423万元,下降10.8%,主要是由于2013年上级一次性专项资金减少,同时部分专项资金由市级列支改为县区级列支,剔除上述因素同口径增长8.6%;社会保障和就业171717万元,增长21.1%;医疗卫生127892万元,增长16.7%;节能环保12852万元,下降34.0%,主要是由于2012年存在一次性因素以及2013年中央、省、市专项资金向县区倾斜,在县区列支较多,剔除上述因素则同口径增长8.4%;城乡社区事务347605万元,增长89.8%,主要是2013年加大了对棚户区改造的投入,一次性拨付棚改项目资本金15亿元;交通运输156536万元,下降0.2%,剔除2012年度一次性不可比因素,同口径增长16.9%;资源勘探电力信息等事务145907万元,增长88.6%,主要是一次性拨付昌工控股5亿元,作为重点产业投资引导基金;商业服务业等事务支出8261万元,下降27.2%,主要受家电以旧换新补贴政策执行完毕上级补贴大幅减少等因素影响,剔除上述因素,同口径增长2.8%;住房保障支出61247万元,增长6.8%。

2013年市本级基金收入2032959万元,增长99.0%,其中:国有土地使用权出让金收入及计提的专项资金完成 1979370万元,增长105.7%。市本级基金支出1577139万元,增长89.2%,其中:国有土地使用权出让金支出1446359万元,增长87.7%。

2013年市本级地方公共财政预算收入超额完成了市十四届人大三次会议批准的预算,根据财政部的有关要求并结合我市实际,我们将超收收入转入2014年预算统筹安排使用。

(三)三开发区和红谷滩新区预算执行情况

2013年南昌经济技术开发区地方公共财政预算收入 100454万元,同口径增长20.4%;地方公共财政预算支出130162万元,增长3.7%。南昌高新技术开发区地方公共财政预算收入135230万元,增长25.6%;地方公共财政预算支出187146万元,增长7.0%。桑海经济技术开发区地方公共财政预算收入15354万元,增长49.5%;地方公共财政预算支出18165万元,增长52.3%。红谷滩新区地方公共财政预算收入227173万元,增长32.8%;地方公共财政预算支出222178万元,增长12.9%。

2013年三开发区和红谷滩新区基金收入160885万元,增长228.2%;基金支出257505万元,增长292.2%。

根据年终报表测算,2013年市本级和各县区当年均实现了财政收支平衡。具体平衡情况待省财政厅审核我市2013年财政收支决算后,再专题向市人大常委会详细汇报。

上述数据均是12月31日的收支快报数,年度决算编成后还会有些变动,届时再向市人大常委会报告。

2013年,我市财政预算执行情况良好,但我们也清醒的看到财政运行中还存在一些问题:我市财政增收的基础还不牢固,需要更加突出产业发展,增强增收后劲;产业发展、项目建设、民生保障对资金需求不断增加,需要更加突出优化支出结构,集中财力办大事;财政资金使用效益尚需提高,需要更加强化绩效理念,提高资源配置效率。对于这些问题,我们将采取有效措施努力加以解决。

二、2014年市级总预算和市本级预算草案

根据对今年财政经济形势的分析,按照中央、省、市对经济工作的总体部署,2014年财政工作的指导思想是:深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会和中央经济工作会议、全国财政工作会议精神,以扎实开展党的群众路线教育实践活动为保障,以打造核心增长极为目标,以强力实施工业、服务业、旧城改造、新城建设四个三年强攻计划为核心,突出深化改革,突出市场化取向,突出先行先试,坚持支持发展,坚持加快建设,坚持民生优先,全力促进我市经济社会又好又快发展。

根据上述指导思想,依据我市2014年国民经济和社会发展计划,我们编制了2014年市级总预算草案。2014年全市财政总收入比上年增长13.5%。财政支出在可用财力之内合理安排,主要是保工资发放、保法定增长、保重点支出和实施公共财政政策支出需要,其他各项支出按照从紧、节俭的原则妥善安排。

2014年,全市地方公共财政预算收入计划安排331.2亿元,比上年增长13.5%;全市地方公共财政预算支出安排304.4亿元,比上年预算增长15.7%,当年预算收支平衡。需要说明的是,以上是市代编预算,待县区人代会审批同级预算上报市后,再汇编2014年市级总预算,报市人大常委会备案。

(一)市本级收支预算安排情况

2014年市本级地方公共财政预算收入安排129.5亿元,增长13.5%。主要收入项目的安排情况是:税收收入1075800万元,增长14.5%,其中:增值税50400万元,营业税501100万元,企业所得税115000万元,个人所得税55600万元,城建税84600万元;非税收入219200万元,增长9.0%。

按现行省、市、县区财政体制计算,2014年市本级地方公共财政预算收入可用财力为117.1亿元,省财政提前下达项目补助资金9.7亿元,市本级可供安排的财力为126.8亿元,扣除公共财政政策需补助县区等支出6.1亿元,2013年市本级支出预算安排为120.7亿元,比上年预算数增长15.8%,其中:省财政提前下达项目补助资金9.7亿元。主要支出项目安排情况是:

一般公共服务54557万元,公共安全60690万元,教育194243万元,科学技术22576万元,文化体育与传媒25438万元,社会保障和就业104869万元,医疗卫生124360万元,节能环保8183万元,城乡社区事务83577万元,农林水事务40049万元,交通运输7506万元,采掘电力信息等事务183715万元,商业服务业等事务7661万元,国土资源气象等事务6680万元,住房保障支出35350万元,其他支出246247万元,其中总预备费8000万元。经测算,教育、科技、农林水事务三项支出分别增长14.1%、15.5%、13.2%,均高于财政经常性收入增幅,达到法定增长要求。

2014年市本级基金预算收入安排1457600万元,比上年执行数下降28.3%,其中:国有土地使用权出让金收入1331000万元,比上年执行数下降28.6%。根据基金收入预算安排情况和基金使用的有关规定,2014年市本级基金预算支出安排1457600万元,其中:国有土地使用权出让金支出1331000万元。

(二)三开发区和红谷滩新区预算安排情况

2014年三开发区和红谷滩新区地方公共财政预算收入安排555801万元,增长16.2%,其中:南昌经济技术开发区116066万元,增长15.5%;南昌高新技术开发区154200万元,增长14.0%;桑海经济技术开发区18585万元,增长21.0 %;红谷滩新区266950万元,增长17.5%。

三开发区和红谷滩新区地方公共财政预算支出安排是:南昌经济技术开发区安排134650万元;南昌高新技术开发区支出安排165940万元;桑海经济技术开发区安排 16433万元;红谷滩新区安排271430万元,三开发区和红谷滩新区当年预算收支平衡。

2014年三开发区和红谷滩新区基金收入预算安排100250万元。根据基金收入预算安排情况和基金使用的有关规定,2014年三开发区和红谷滩新区基金预算支出安排 100090万元。预算收支平衡。

三、锐意进取,扎实工作,确保完成全年预算收支任务

2014年,是全面深化改革之年,是我市党的群众路线教育活动开展之年,全市财政部门将紧紧围绕强力实施工业、服务业、新城建设、旧城改造四个三年强攻计划的要求,振奋精神,开拓进取,努力完成各项财政工作任务。

(一)以强化征管为立足点,确保完成收入任务

加强对县区、征管部门指导,确保各项收入平稳较快增长;深入开展调研,调整和完善企业搬迁转移的税收划转机制,合理协调、分配迁出地和迁入地财政利益,调动县区发展积极性;及时兑现增收奖励政策,调动各级、各方面积极性;主动发挥市级协税护税领导小组作用,及时协调各级、各方面,维护我市财政利益;强化部门协作,开展市、县区联动,发挥涉税信息平台作用,挖掘增收潜力;适时调整和完善营业税改增值税财政扶持政策,促进企业平稳过渡,财政收入平稳增长。

(二)以扶持产业为支撑点,不断促进经济发展

深入贯彻落实工业、服务业三年强攻计划,统筹财力,加大投入,支持产业发展。2014年新增安排3.84亿元,将市级扶持企业发展专项资金扩大到17.34亿元,其中:新增重点产业投资引导资金2亿元,总量达3亿元,充分发挥市场作用,转变财政扶持方式,以市场化的手段引导、激励、支持产业发展;新增支持金融业发展专项资金2100万元,总量达到5500万元,新增资金重点用于兑现各项奖励扶持政策,支持实体经济发展;新增安排航空产业发展资金2000万元,不断拓宽我市对外交流渠道,营造良好经商环境;新增服务业发展专项资金4300万元,总量达1.51亿元,新增资金重点用于促进总部经济发展、集贸市场提升改造、农村现代流通服务体系建设;新增科技发展专项资金2000万元,总量达1.5亿元,继续提升我市企业竞争力。

(三)以加快建设为着力点,持续提升城市功能

积极筹措资金,不断拓宽来源,全力保障新城建设、旧城改造三年强攻计划资金需要。在2013年安排融资平台资本金及项目回购资金10.5亿元的基础上,2014年新增安排4.5亿元,总量达到15亿元,另动用预算内上年结转资金安排3亿元,市政设施配套费安排1亿元,土地出让收益安排11亿元,共计30亿元,作为市级融资平台的项目资本金,以平台为依托,加快轨道交通、快速路网、棚户区改造、红谷隧道等功能性、全局性重点项目建设;在2012、2013连续两年分别投入7000万元、5000万元用于提高城市管护保障经费标准并将上述经费列入单位部门预算的基础上,2014继续新增4000万元,持续提升城市管护水平,为城市管理市场化运行打下资金保障基础,同时新增城市维护管理专项经费4000万元,总量达到3.4亿元,切实保障城市管理重大重点项目支出。

(四)以改善民生为落脚点,保障社会和谐发展

按照“守住底线,突出重点,完善制度”的原则,优化支出结构,加大民生事业投入,提升财政保障水平,扩大政策覆盖面,重点解决社保、医疗、教育、住房、环保等方面问题,让发展成果惠及人民群众;拓宽资金来源,积极筹措资金,不断加快失地农民纳入养老保险工作;重点加大城乡一体化建设投入,新增特色小城镇建设专项资金5000万元,总量达1亿元,另从土地出让收益和支农专项中安排3亿元,总计达4亿元,用于森林城乡通道绿化、五化整治和特色小城镇建设,不断改善乡镇面貌;强化和主管部门配合,有选择有重点的探索开展向社会力量购买公共服务试点。

(五)以深化改革为切入点,推动财政科学发展

逐步建立和完善市级专项资金项目库,对专项资金实行项目库管理,提高执行效率;建立健全财政绩效评价机构和管理制度体系,逐步开展专项资金绩效评价,提高资金效益;加强对项目和部门预算结余结转资金清理,建立财政存量资金的长效管理机制,激活财政存量资金;建立和完善地方政府债务监控和管理机制,防范债务风险;落实中央厉行节约的各项要求,继续从严控制一般性支出和行政成本;根据中央、省对事权调整部署,适时启动市、县区事权调整,逐步建立财力与事权相匹配的财政体制。

各位代表,新的一年里,我们将在市委、市政府的坚强领导下,自觉接受市人大监督和指导,认真贯彻落实大会各项决议,努力完成全年预算收支任务,为全面建成小康社会做出贡献!

 
 
南昌市人民政府主办 南昌市经济信息中心承办
版权所有 中国南昌网站 赣洪备 2-4-3-2002065