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生成日期: 2015年02月13日
名    称:南昌市财政局2015年收支预算总表
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南昌市财政局2015年收支预算总表
 

 

 

南昌市财政局

2015年部门预算草案编制说明

 

一、主要职责

市财政局是主管全市财政工作的市人民政府组成部门,主要职责是:贯彻执行国家财税政策并参与制定全市的有关经济政策;管理全市的财政收支,编制年度市本级财政收支预决算草案;监督检查国家财政政策法规执行情况并管理全市的会计工作。

二、2015年主要工作任务

1、积极做好财政收支。围绕市委、市政府打造核心增长极的战略部署,全力做好2014年财政收入的组织调度和财政支出的拨付工作。要做好收入任务的分解落实工作,明确收入目标和收入征管责任;要进一步加强税收征收管理,坚持依法治税,监控重点税源,改进征收手段,抓好综合协调,确保我市财政收入增幅超出全省平均增幅。
2、全力服务经济发展。逐步扩大市级扶持企业发展专项资金规模,集中财力提升支持产业发展的力度。加大财政投入,积极争取上级专项资金,合理安排土地出让收益,积极争取外国政府和国际金融组织贷款,多渠道筹措资金,支持全市重大项目建设。积极运作资产经营公司,对注入资产经营公司的资产进行科学管理,提升资产价值,做大融资平台规模。
3、重点保障民生支出。在全国经济下行导致财政收入增速放缓的大环境下,我们将继续坚持把保障和改善民生作为公共财政的优先方向。按照新增财力向困难群众倾斜、向农村倾斜、向基层倾斜、向社会事业薄弱环节倾斜的要求,继续加大对公共财政的投入,确保公共财政不断完善,民生保障水平不断提高。同时加强全市民生资金管理使用情况监督检查力度,确保民生资金使用安全。
4、深入推进财政改革。一是推进部门预算改革,提高财政预算科学化精细化管理水平;二是健全预算信息公开机制,稳步提高政府预算,特别是“三公”经费的公开透明度;三是深化投融资体制改革,继续做大平台资产规模,实现国有资本最大程度的保值增值。
5、规范完善财政管理。一是加强预算绩效管理,提高财政科学化精细化管理水平;二是进一步规范银行账户管理,加强资金安全管理;三是加强地方政府债务管理,切实提高政府性债务管理水平;四是进一步规范财政投资项目的评审管理,提高项目投资评审的质量和效率;五是推行电子化政府采购监管工作,推动并指导县区全面实施电子化政府采购管理工作。

三、部门基本情况

南昌市财政局部门共有预算单位12个,包括局本级和11个所属二级预算单位。编制人数242人,其中;行政编制119人、参照公务员管理事业编制20人、全额补助事业编制87人、自收自支事业编制16人。实有人数326人,其中:在职人数218人,包括行政人员136人、全额补助事业人员73人、自收自支事业人员9人;离休人员7人;退休人员101人。实有车辆19辆,其中定编车辆19辆。

四、南昌市财政局系统部门预算收支情况说明

  (一)预算收入情况

2015年南昌市财政局收入预算总额为5347.73万元,其中:财政拨款收入4036.12万元,占收入预算总额的81%;上年结转1311.61万元,占收入预算总额的19%

(二)预算支出情况

2015年南昌市财政局支出预算总额为5347.73万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出2281.87万元,占支出预算总额的43%;包括工资福利支出1030.71万元、日常公用支出522.96万元、对个人和家庭的补助728.2万元;项目支出3065.86万元,占支出预算总额的57%,包括行政事业性项目支出3065.86万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务4742.63万元,占支出预算总额的89%;社会保障与就业256.74万元,占支出预算总额的5%;医疗卫生156.69万元,占支出预算总额的3%;住房保障支出170.97万元,占支出预算总额的3%,其他农林水支出12.7万元,占支出预算总额的0%,其他资源勘探信息等支出2万元,占支出预算总额的0%

按支出经济分类划分:工资福利支出1030.71万元,占支出预算总额的19%;商品和服务支出522.96万元,占支出预算总额的10%;对个人和家庭补助支出728.2万元,占支出预算总额的14%;行政事业性项目支出3065.86万元,占支出预算总额的57%.

(三)财政拨款支出情况

2015年南昌市财政局财政拨款支出预算5347.73万元,占支出预算总额的100%,具体支出情况是:行政运行1049.34万元,占财政拨款支出的19.6%;一般行政管理事务财政拨款支出1061.51万元,占财政拨款支出的19.8%,财政国库业务6万元,占财政拨款支出的0%,事业运行648.23万元,占财政拨款支出的12.1%,其他财政事务支出1977.55万元,占财政拨款支出的37%,未归口管理的行政单位离退休256.74万元,占财政拨款支出的5%,行政单位医疗84.8万元,占财政拨款支出的1.3%,事业单位医疗71.89万元,占财政拨款支出的1.3%,购房补贴33.97万元,占财政拨款支出的0.6%,住房公积金137万元,占财政拨款支出的3%,农林水支出12.7万元,占财政拨款支出的0.2%,其他资源勘探信息等支出2万元,占财政拨款支出的0%,矿产资源专项收入安排的支出6万元,占财政拨款支出的0.1%

五、南昌市财政局(本级)及所属单位预算草案的具体说明

(一)南昌市财政局(本级)

1、基本情况

南昌市财政局编制人数119人,实有人数116人,离休人员5人,退休人员56人。实有车辆12辆,其中定编车辆12辆。

22015年预算收支情况

2015年收入预算总额2487.54万元,其中:财政拨款1837.24万元,上年结转收入650.3万元(主要原因为尚未支付上缴省厅2014年会计考试报名费280万元,按照惯例此项支出省厅均在次年结算)。

2015年支出预算总额2487.54万元,其中:工资福利支出563.65万元,日常公用支出355.37万元,对个人和家庭补助支出417.95万元,行政事业性项目支出1150.57万元。

(二)南昌市财政局票据中心

1、基本情况

南昌市财政局票据中心编制人数6人,实有人数5人,退休人员9人。

22015年预算收支情况

2015年收入预算总额235.21万元,其中:财政拨款232.74万元。

2015年支出预算总额235.21万元,其中:工资福利支出23.93万元,日常公用支出5.64万元,对个人和家庭补助支出36.64万元,行政事业性项目支出169万元。

(三)南昌市财政局国库支付中心

1、基本情况

南昌市财政局国库支付中心编制人数20人,实有人数20人,退休人员7人。

22015年预算收支情况

2015年收入预算总额238.93万元,其中:财政拨款210.34万元,上年结转收入,28.59万元。

2015年支出预算总额238.93万元,其中:工资福利支出92.77万元,日常公用支出37.55万元,对个人和家庭补助支出56.61万元,行政事业性项目支出52万元。

(四)南昌市注册会计师管理中心

1、基本情况

南昌市注册会计师管理中心编制人数4人,实有人数3人。

22015年预算收支情况

2015年收入预算总额114.84万元,其中:财政拨款114.84万元。

2015年支出预算总额114.84万元,其中:工资福利支出14.68万元,日常公用支出3.75万元,对个人和家庭补助支出2.61万元,行政事业性项目支出93.8万元。

(五)南昌市财政基本建设项目会计委派管理中心

1、基本情况

南昌市财政基本建设项目会计委派管理中心编制人数15人,实有人数13人,离休人员2人,退休人员22人。

22015年预算收支情况

2015年收入预算总额587.83万元,其中:财政拨款567.11万元,上年结转收入,20.72万元。

2015年支出预算总额587.83万元,其中:工资福利支出64.05万元,日常公用支出19.04万元,对个人和家庭补助支出118.74万元,行政事业性项目支出386万元。

(六)南昌市会计服务中心

1、基本情况

南昌市会计服务中心编制人数20人,实有人数19人。

22015年预算收支情况

2015年收入预算总额136.46万元,其中:财政拨款118.99万元,上年结转收入17.47万元,。

2015年支出预算总额136.46万元,其中:工资福利支出90.62万元,日常公用支出22.05万元,对个人和家庭补助支出23.79万元。

(七)南昌市会计考试服务中心

1、基本情况

南昌市财政经济学校编制人数20人,实有人数18人,退休人员5人。

22015年预算收支情况

2015年收入预算总额599.94万元,其中:财政拨款267.38万元,上年结转收入,332.56万元。

2015年支出预算总额599.94万元,其中:工资福利支出112.61万元,日常公用支出24.07万元,对个人和家庭补助支出53.37万元,行政事业性项目支出409.89万元。

(八)南昌市财政局招待所

1、基本情况

南昌市财政局招待所编制人数16人,实有人数10人,退休人员2人。

22015年预算收支情况

2015年收入预算总额29.38万元,其中:财政拨款26.02万元,上年结转收入,3.36万元。

2015年支出预算总额29.38万元,其中:工资福利支出1.02万元,对个人和家庭补助支出3.36万元,行政事业性项目支出25万元。

(九)南昌市财政局信息中心

1、基本情况

南昌市财政局信息中心编制人数8人,实有人数6人。

22015年预算收支情况

2015年收入预算总额475.21万元,其中:财政拨款,328.47万元,上年结转收入128.74万元。

2015年支出预算总额475.21万元,其中:工资福利支出28.27万元,日常公用支出16.63万元,对个人和家庭补助支出7.67万元,行政事业性项目支出404.64万元。

(十)南昌市市直行政事业单位国有资产管理中心

1、基本情况

南昌市市直行政事业单位国有资产管理中心编制人数5人,实有人数5人。

22015年预算收支情况

2015年收入预算总额297.03万元,其中:财政拨款167.16万元,上年结转收入129.87万元。

2015年支出预算总额178.24万元,其中:工资福利支出21.24万元,日常公用支出30.91万元,对个人和家庭补助支出4.92万元,行政事业性项目支出239.96万元。

 

(十一)南昌市市财政绩效管理办公室

1、基本情况

南昌市市财政绩效管理办公室编制人数6人,实有人数3人。

22015年预算收支情况

2015年收入预算总额130.55万元,其中:财政拨款130.55万元。

2015年支出预算总额130.55万元,其中:工资福利支出13.56万元,日常公用支出5.24万元,对个人和家庭补助支出1.75万元,行政事业性项目支出110万元。

 

(十二)南昌市涉税信息管理办公室

1、基本情况

昌市涉税信息管理办公室编制人数3人,实有人数1人。

22015年预算收支情况

2015年收入预算总额32.81万元,其中:财政拨款32.81万元。

2015年支出预算总额32.81万元,其中:工资福利支出4.31万元,日常公用支出2.71万元,对个人和家庭补助支出0.79万元,行政事业性项目支出25万元。

六、“三公经费”支出预算说明

2015年“三公经费”预算支出107.2万,在新增市财政绩效评价管理办公室和南昌市涉税信息管理办公室两个局属事业单位的情况下,较上年下降2.5%。其中:

  1、出国(境)费6万元与上年持平。

2、公务接待费35.6万元较上年36.2万元减少0.6万元。

3、公务用车运行维护费65.6万元较上年67.67万元减少2.07万元。

七、其他说明

本部门不征收政府性基金,无政府性基金预算。

 

 

 

 

 

   ·南昌市财政局2015年收支预算总表.xls
 
 
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