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索引号: A23120-0601-2021-0001 主题分类:
发布机构: 安义县财政局 生成日期: 2021-02-09
名  称: 关于安义县2020年县级财政总预算执行情况和2021年县级总预算草案的报告(书面)
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关于安义县2020年县级财政总预算执行情况和2021年县级总预算草案的报告(书面)

关于安义县2020年县级财政总预算执行情况和2021年县级总预算草案的报告(书面)

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县十六届人大六次

会议文件(十八)

 

关于安义县2020年县级财政总预算执行情况和2021年县级总预算草案的报告(书面)

——2021年1月17日在安义县第十六届人民代表大会

第六次会议上

安义县财政局局长   杜顺虎

 

各位代表:

受县人民政府的委托,向大会报告2020年县级总预算执行情况和2021年县级总预算草案,请予审议,并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2020年县财政总预算执行情况

2020年,全县各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻中央、省、市财政工作会议精神,认真落实安义县第十六届人民代表大会第五次会议关于2020年预算草案的决议和安义县十六届人大常委会第二十二次会议关于2020年预算调整方案的决议,坚持稳中求进工作总基调,以供给侧结构性改革为主线,认真落实中央积极的财政政策,全力化解政府债务风险,切实保障和改善民生,全县经济社会平稳发展,财政预算执行情况总体良好。

(一)财政收入情况

2020年全县财政总收入完成192656万元,较上年增长6.62%,其中:税务完成163393万元,占计划的107.92%; 财政完成29263万元,占计划的77.95%。一般公共预算收入完成118807万元,比上年增长2.16%。

全县一般公共预算收入主要项目完成情况:

2020年税收收入完成89544万元,比上年增长12.38%,其中:增值税收入31645万元,比上年下降17.8%;企业所得税收入7468万元,比上年增长61.54%;个人所得税2616万元,比上年增长76.88%;耕地占用税868万元,比上年下降63.1%;契税13681万元,比上年增长199.76%;车船税21550万元,比上年增长55.91%;其他各项税收11716万元,比上年下降18.34%;非税收入完成29263万元,比上年下降20.09%;其中:专项收入5994万元,比上年下降29.85%;行政事业性收费15068万元,比上年下降32.78%;罚没收入5739万元,比上年增长40.83%;国有资源(资产)有偿使用收入2330万元,比上年增长129.56%,政府住房基金收入132万元,比上年下降76.80%。

全县一般公共预算收入118807万元;上级补助收入142218万元;其中:返还性收入15819万元、一般性转移支付收入81561万元、专项转移支付收入44838万元;地方政府一般债务转贷收入37795万元,调入资金127585万元,上年滚存结余32892万元,全年财政收入总计为459297万元。

(二)财政支出情况

全县一般公共预算支出399047万元,同比增长22.28%,其中:本级财政支出308586万元,乡镇财政支出90461万元。

主要支出项目完成情况:

一般公共服务支出47013万元,比上年增长24.55%;

国防支出313万元,比上年增长6.46%;

公共安全支出14970万元,比上年下降6.13%;

教育支出57826万元,比上年增长6.99%;

科学技术支出2006万元,比上年增长20.05%;

文化旅游体育与传媒支出9427万元,比上年增长179.98%;

社会保障和就业支出43432万元,比上年增长45.12%;

卫生健康支出37077万元,比上年增长0.99%;

节能环保支出2209万元,比上年下降44.27%;

城乡社区支出85591万元,比上年增长10.60%;

农林水支出67902万元,比上年增长55.01%;

交通运输支出4935万元,比上年增长34.10%;

资源勘探工业信息等支出8584万元,比上年增长416.18%;

商业服务业等支出2210万元,比上年增长112.50%;

金融支出7万元,比上年下降90%;

自然资源海洋气象等支出1447万元,比上年下降41.82%;

住房保障支出8010万元,比上年增长5.91%;

粮油物资储备支出648万元,比上年增长85.67%;

灾害防治及应急管理支出1722万元,比上年增长197.41%;

其他支出146万元,比上年下降84.98%;

债务付息支出3530万元,比上年增长15.43%;

债务发行费用支出42万元,比上年增长250.00%。

(三)平衡情况

财政收入总计为459297万元,当年一般公共预算支出399047万元,上解上级支出7376万元,债务还本支出17199万元,年终滚存结余为35675万元均为上级专项结余。

(四)政府性基金预算收支情况

2020年县本级政府性基金收入259571万元,其中:国有土地使用权出让收入完成243312万元、国有土地收益基金14284万元、农业土地开发资金639万元、其他基金117万元、专项债券对应项目专项收入1219万元;上级专项补助基金17839万元,上年结余收入29439万元,地方政府专项债务转贷收入135951万元,全年基金收入总计442800万元。基金支出222001万元,其中:文化体育与传媒支出17万元、社会保障和就业支出18万元、城乡社区事务支出103021万元、其他支出103013万元、债务付息支出3803万元、债务发行费用支出149万元、抗疫特别国债安排的支出11980万元;上解支出255万元;调出资金126774万元;地方政府专项债务还本支出3672万元;年终结余90098万元。

(五)国有资本经营收支情况

国有资本经营收入521万元,属其他国有资本经营预算收入,占年初预算104.2%;上年结余290万元,年终平衡一般预算调出国有资本经营预算资金811万元,结余为0万元。

(六)社保基金收支情况

社会保险基金当年收入60125万元(上级补助收入32942万元)其中:企业职工基本养老保险基金收入14914万元、城乡居民基本养老保险基金收入6693万元、机关事业单位养老险基金收入8142万元、职工基本医疗保险基金收入9433万元、城乡居民基本医疗保险基金收入20623万元、工伤保险基金收入147万元、失业保险基金收入173万元等。上年滚存结余100981万元,社会保险基金支出74542万元,其中:企业职工基本养老保险基金支出28800万元、城乡居民基本养老保险基金支出4313万元、机关事业单位养老保险基金支出14857万元、职工基本医疗保险基金支出5945万元、城乡居民基本医疗保险基金支出18984万元、工伤保险基金支出1220万元、失业保险基金支出423万元;当年结余-14417万元,年终滚存结余86564万元。

(七)政府债务限额情况

根据省厅下达债务限额文件,我县2020年债务限额应为378498万元。其中一般债务限额138027万元,专项债务限额240471万元。今年向上争取新增债券资金156551万元,再融资债券资金18568万元,再融资债券主要用于偿还到期的3年期一般债券和专项债券,一般债券17195万元,专项债券1373万元。

根据年终报表测算,2020年县本级当年实现了财政收支平衡。具体平衡情况待省财政厅审核我县2020年财政收支决算后,再专题向人大常委会报告。

二、2020年财政重点工作情况

(一)强化收入征管、科学合理组织收入。不折不扣落实中省市“减税降费”重大政策,在减免各项税费的同时,将城镇职工基本养老保险单位缴费比例由20%降至16%,全年减税降费14828万元,有效减轻民营企业的负担。强化财税协调,积极寻找税源,加强收入征管,做到应收尽收。加大非税收入征缴力度,合法合理入库。虽然受到新冠疫情和外围经济不稳定等影响,我县财政收入在逆势下实现了正增长。

(二)优化支出结构,以“三保”支出为重点。严格按照省、市相关文件要求,在不折不扣落实减税降费政策的基础上,牢固树立过紧日子思想,大力压减非刚性支出、非重点支出和一般性支出,年初将一般性支出压缩10%,节约财政资金4130万元;同时大力盘活存量资金,清理收回存量及资金沉淀9576万元,“三保”等民生重点支出得到有力保障,确保了县委、县政府各项重大决策部署落实到位。

(三)聚焦重点任务,“三大攻坚战”扎实推进。一是坚守“底线”,有效防控政府债务风险。认真贯彻落实中央、省、市防范化解金融风险精神,对全县政府债务情况进行全面统计调查,建立政府债务台账,制定政府债务化解方案和政府性债务风险应急处置预案,严格按照《安义县地方政府性债务风险应急处置预案》,“控增量、降存量”,“堵后门、开前门”。二是大力支持脱贫攻坚。按照中央、省、市文件精神,持续加大投入,投入中央、省、市专项扶贫资金3453万元(包含县级配套1200万元)。强化扶贫资金监管,加快扶贫资金支出进度,扶贫专项资金支出进度达到100%。建立中央直达资金动态监控系统,实现中央直达资金监管的全覆盖。三是支持打好污染防治攻坚战。严格落实管控措施,对全县各乡镇生活污水进行了全面处理,对县城部分雨污混流的管网进行了雨污分流改造,共投入资金9680万元。

(四)增进民生福祉,坚持财力向民生领域倾斜。在财政收支平衡压力加大的情况下,按照“保基本、补短板、可持续”的原则,坚持基本民生投入只增不减,尽力而为、量力而行,群众获得感不断增强。社会保障方面,全面落实各项惠民政策,城镇职工、困难企业职工和城乡居民等人员的基本医疗保险、养老保险、工伤保险、生育保险以及住房公积金共投入54761万元;城乡低保、优抚、城乡医疗救助、临时救助、特困人员救助、孤儿和三无人员补助共投入7632万元,保障了全县城乡低保对象4722户8571人的生产生活所需,特别落实了低保新政策,城镇低保平均保障标准达到475元/人月,农村低保最低限标准提高到3960元/人年;残疾人生活补贴、高龄老人生活保健补贴、伤残军人离休干部医疗费共投入1169万元。2020年共拨付基本公共卫生资金1309万元、村医补助235万元,基本药物制度补助362万元,全力助推了卫健事业发展,全县基本民生得到全面的保障。就业方面,全面落实就业再就业政策,共拨付公益性岗位和特设公益性岗位人员补贴168万元,就业创业补助1750万元。教育方面,从学前教育、义务教育“两免一补”、薄弱学校改造等方面加大投入力度,共拨付7514万元,整体改善了教育办学条件,全力支持教育事业发展。城市建设方面。全县道路改造提升共计4条,投入资金15040万元,今年完成2000多户老旧小区改造任务,共投入资金12000万余元。

(五)深化财政管理,管理水平持续提升。一是全力做好财政投资评审工作,为规范财政投资、节约财政资金发挥重要作用。截止今年12月,投资评审中心累计完成项目评审401个,评审金额117300万元,审减资金7500万元,审减率为6.12%。二是稳步推进国库集中支付电子化全覆盖。在2018年10月上线国库集中支付电子化系统的基础上,今年10月,如期上线实拨资金电子化系统,取消了纸制凭证流转,通过“电子凭证库”中一系列内置的安全规则,确保每笔实拨业务的真实性、有效性、合法性,促进了财政资金安全高效运行的管理机制的进一步构建。2020年共处理预算单位直接支付193636万元,授权支付211831万元,总金额相比去年同期增长2.31%。三是配合相关部门推进 “城市大脑” 试点工作,安义县作为南昌市第一批城市大脑、智慧财政试点县区,始终紧跟上级安排,财政资金在扶贫领域发放更加快捷高效。11、12月份全县城乡低保资金、残疾人“两项补贴”资金已通过城市大脑发放到保障对象的社保卡中,共发放全县城乡低保对象8571户,资金609万元;残疾人两项补贴5958人,资金77.7万元。四是积极争取上级政策与资金支持。着力加大地方政府债券资金争取力度,目前安义县争取到地方政府债券资金15.65亿元,其中:一般债券资金2.06亿元,专项债券资金13.59亿元,有力支持了公立医院、水利交通基础设施和棚户区改造等民生重大工程建设。五是进一步加强政府采购管理,2020年政府采购预算12752.7万元,成交金额11869.53万元,节约资金883.17万元,节约率6.93%。

(六)展现财政责任,全力以赴做好疫情防控工作。全局上下将疫情防控作为最重要的政治任务,坚决贯彻落实县委县政府防控工作部署。在做好守卡、摸排等常规防疫工作的同时,按照“特事特办、急事急办、全额保障”的原则,及时足额安排我县新型冠状病毒感染的肺炎防治经费,及时统筹调拨资金,简化拨款程序,提高支付效率。截至目前,累计拨付各级财政安排的疫情防控资金1467万元,其中:中央412万元、省24万元、市10万元、县1021万元,有力保障了我县防控新冠肺炎疫情的资金需要。

2020年,全县财政预算执行总体良好,但仍存在些许问题,主要表现:受疫情和减税降费影响,财政收入增长放缓,且进入债券偿债期,财政运转困难凸显,财政收支平衡压力加大,“三保”支出形势严峻。预算绩效理念还未深入,绩效目标设定科学性不够,绩效评价还不够准确规范,绩效结果运用有待提高。有的部门过“紧日子”意识不强,财务管理基础差,内控制度不健全,财务人员难以适应财政改革要求,人才队伍建设刻不容缓。对此,我们要采取有效措施,切实加以解决。

三、2021年财政预算草案

2021年,是“十四五”规划的开局。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及中央经济工作会议精神,认真落实省委十四届十二次全会精神、市委十一届十一次全会精神、县委十三届十一次会议精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,以县委“一路领航、四轮驱动、五线并进”为发展路径来谋划财政工作,坚决落实积极的财政政策,巩固和拓展减税降费成效,积极防范政府债务风险,支持供给侧结构改革,促进全县高质量发展;认真贯彻“量入为出”的原则,坚持过“紧日子”,勤俭办事,厉行节约,大力调整支出结构,压缩非刚性、非重点支出和一般性支出,优先保障“三保”支出,保障 “稳增长”等县委、县政府重大决策部署的资金需要,促进全县经济社会持续健康发展。

(一)2021年一般公共预算收支安排情况

全县财政总收入计划完成206142万元,与上年决算数比增长7%,其中:税务部门组织收入174831万元、财政组织收入31311万元。

一般公共预算收入安排125935万元,增长6%。其中:税务组织收入94916万元、财政组织收入31019万元。

主要收入项目的安排情况是:

税收收入94916万元,增长6%,其中:增值税33544万元、企业所得税7916万元、个人所得税2773万元、资源税122万元、城市维护建设税3711万元、房产税1173万元、印花税1350万元、城镇土地使用税1928万元、土地增值税3904万元、车船使用税22843万元、耕地占用920万元、契税14502万元、环境保护税230万元等。

非税收入31019万元,增长6%,其中:专项收入6354万元,行政事业性收费收入15972万元,罚没收入6083万元,国有资源(资产)有偿使用收入2470万元,政府住房基金收入140万元等。

按照现行财政体制初步测算,2021年全县一般公共财政预算收入为125935万元,加上中央税收返还15819万元、一般性转移支付(提前告知部分及每年列固定补助的)收入26112万元、专项补助(提前告知部分)收入1310万元等、调入资金144862万元、上年结余结转35675万元,收入总计为349713万元。收入总计减专项上解上级支出7376万元、地方政府一般债务还本支出5421万元,2021年全县地方财政一般预算支出安排336916万元,比上年预算调整数321855万元,增长4.68%。主要支出项目安排情况如下:

一般公共服务支出34128万元,国防支出406万元,公共安全支出12560元,教育支出51754万元,科学技术支出2225万元,文化旅游体育与传媒支出3201万元,社会保障和就业支出40020万元,卫生健康支出33228万元,节能环保支出13349万元,城乡社区支出58733万元,农林水支出59450万元,交通运输支出4680万元,资源勘探工业信息等支出6437万元,商业服务业等支出1658万元,金融支出14万元,自然资源海洋气象等支出1445万元,住房保障支出3780万元,粮油物资储备支出210万元,灾害防治及应急管理支出2052万元,预备费4650万元,债务付息支出2371万元,债务发行费用支出20万元,其他支出545万元。

(二)2021年县本级政府性基金预算收支安排情况

2021年基金预算收入安排193735万元,其中:国有土地收益基金收入9000万元、农业土地开发资金收入445万元、国有土地使用权出让收入181090万元、污水处理费收入3200万元。根据本级基金收入193735万元、上级补助收入544万元、上年结余90098万元,收入总计为284377万元。根据收入情况2021年基金预算支出总计安排284377万元。具体安排是:社会保障和就业支出465万元、城乡社区事务支出126996万元、其他支出79万元、债务付息支出6960万元、债务发行费用支出100万元、上解支出2544万元、调出资金144862万元、地方政府专项债务还本支出2371万元。

(三)2021年国有资本经营预算收支安排情况

国有资本经营预算2021年是县国资营运公司、县城投集团和赣昌水投公司的经营收入纳入预算,全面反映全县国有资本经营的全貌,2021年国有资本经营预算收入550万元,收入合计为550万元;根据收入情况国有资本经营预算支出550万元。

(四)2021年县本级社会保险基金预算收支安排情况

2021年县本级社会保险基金预算收入安排23237万元,其中:保险费收入11171万元,利息收入297万元,委托投资收益124万元,财政补贴收入12267万元,转移收入378万元。县本级社会保险基金预算支出安排20251万元,其中:社会保险待遇支出20080万元,转移支出10万元,其他支出12万元;当年收支结余3986万元;年末滚存结余32471万元。

(五)2021年部门预算草案

全县2021年共有编制部门预算的部门69个,预算单位259个。部门预算总收入为385753万元,其中:本年收入合计为348761万元,上年结转收入为36992万元。本年收入中:财政拨款收入为302158万元,事业收入为27522万元,上级补助收入为18237万元,其他收入为844万元。2021年部门预算总支出为385753万元,其中:基本支出为165129万元,项目支出为220624万元。

根据县人大财经委要求今年部门预算重点审核了安义县农业农村局。具体情况如下:

(一)收入预算情况

2021年收入预算总额为22303万元,其中:经费拨款为14770万元,占预算总额的66.22%;其他收入60万,占预算总额0.27%,上年结转(结余)7473万元,占收入预算总额的33.51%。

(二)支出预算情况

2021年支出预算总额为22303万元。其中:基本支出2415万元,占支出预算总额的10.83%。包括:商品和服务支出322万元,占基本支出预算的13.33%;工资福利支出2086万元,占基本支出预算的86.38%;对个人和家庭的补助6万元,占基本支出预算的0.25%。项目支出19888万元,占支出总额的89.17%。包括:商品和服务支出6176万元,占项目支出预算的31.05%;工资福利支出20万元,占项目支出预算的0.1%;对个人和家庭的补助29万元,占项目支出预算0.15%,对企业补助659万元,占项目支出预算3.31%,资本性支出561万元,占项目支出预算的2.82%,其他支出12442万元,占项目支出的62.56%。

四、2021年财政工作打算

(一)坚持稳中求进,确保收入目标按期完成。 一是加强组织收入。坚决落实省、市财政对我县的体制调整政策,密切关注经济运行态势,积极完善协税护税机制,做到应收尽收,确保地方财政收入较上年实现6%的增长目标。二是强化非税收入征缴管理。做好国有土地出让、国有资产盘活的文章,加大国有资产处置力度,确保全年财政收入增加。三是准确把握新一轮财税体制改革和供给侧结构性改革机遇,精心筛选申报项目,争取上级加大对我县转移支付规模,积极协调省以上优化转移支付结构,切块下达专项转移支付,努力争取新债券资金,不断夯实壮大全县综合财力。

(二)坚持政府过紧日子要求,切实做好财政支出工作。当前,财政运行困难,暂时不能满足经济社会发展需求,因此,我们要牢固树立“节支也是增收”和“过紧日子”的观念,按照“以收定支、量入为出”的原则,要大力压缩非刚性、非重点和一般性支出,没有硬性考核指标的单位原则上不预算专项业务经费。不必要的项目支出要坚决取消,新增项目支出要从严控制。经过两至三年左右时间,逐步扭转财政运行的困难局面。与此同时,兜住兜牢“保工资、保运转、保基本民生”底线,全力保障“三保”支出和县委、县政府重大政策落实资金到位。

(三)坚持财政投入力度持续加大 ,巩固“三大攻坚”成效。一是严格落实相关政策要求,保持财政投入力度总体稳定,持续巩固脱贫攻坚成果,做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接,落实财政支持乡村振兴各项政策,巩固脱贫成果防返贫。完善提升城乡基础设施建设,以“一城五区”为重点,助力“城市建管十大提升行动”, 积极争取上级项目资金和债券资金,助力职教新城、县人民医院新院区、千亿门窗产业园基础设施等重大项目建设,提升城镇品味,为努力打造现代化中等山水花园城市和大南昌都市圈功能板块建设的样板区贡献财政力量。加大支持农业产业发展,增加农民收入。支持村集体经济发,全面巩固农村人居环境整治三年行动成果。积极推进农业信贷担保体系建设,撬动更多金融资本融入农业农村。二是加大专项资金争取和统筹力度,集中财力做好城镇污水设施建设和改造、农村污水治理、大气污染治理、土壤治理和环保督察等重点工作,打好蓝天、碧水、净土、青山保卫战。三是防范化解地方政府隐性债务风险。健全地方政府隐性债务常态化监测机制,实现对所有隐性债务监测全覆盖,有效遏制隐性债务增量,积极推动融资平台转型发展,积极协调省、市财政协助指导,认真做好债务管理工作,客观分析财政承受能力,挖掘县域资产资源,通过各种形式盘活变现,降低债务偿还风险。

(四)坚持保障和改善民生,切实增强人民群众福祉。

认真践行以人民为中心的发展思想,加大普惠性、基础性、兜底性工作力度,解决好群众的操心事、烦心事、揪心事。一是把稳就业放在首要位置。落实就业创业扶持政策,实施稳就业精准帮扶行动,支持实施职业技能提升行动。二是支持发展教育事业。全面落实“两免一补”、“生均公用经费”、等教育专项资金和县级配套。三是加大社会保障力度。确保在职职工和离退休人员养老、医疗、工伤、生育等各项保险以及住房公积金、职业年金按时足额拨付;兜底保障优抚对象、城乡低保户、五保户、残疾人、特困人员等人员待遇。同时管好用好老旧小区改造补助资金,继续做好扫黑除恶、维护稳定工作,确保每项民生资金按时足额发放,紧紧抓住民生福祉这条“底线”,提升人民群众幸福感、获得感和安全感。

(五)坚持深化财政管理改革,切实提高依法理财水平。

一是健全预算绩效管理机制。实现从预算编制、预算执行到决算及结果反馈的全过程绩效管理,做到“花钱必问效、无效必问责”,构建多方参与,齐抓共管的工作机制,形成工作合力,大力提升绩效评价的科学化、规范化水平和社会公信力,推动提升政府行政效能和公共服务质量。二是逐步提高财政管理水平。坚持“先预算后支出、无预算不支出”的法定原则,全面加强预算管理,试点推行财政零基预算改革,继续优化、完善、稳定推进大数据应用,提升财政管理决策能力。三是继续深入推进预决算公开。不断提高预决算信息的公开性和透明度,保障公民的知情权、参与权和监督权,建设高效廉洁政府,促进依法理财、民主理财,提升预决算管理水平,提高资金使用效益。四是严格依法理财。主动接受人大监督,严格落实人大决议,把预算编制、预算执行、预算调整纳入人大监督的全过程,2021年实现人大预算联网系统和我县财政国库集中支付一体化系统无缝对接,实现预算执行数据同步,时刻接受人大监督,进一步强化全口径预算和预算执行全过程监督,提高依法聚财、依法理财的工作水平。

各位代表,2021年财政工作任务更加艰巨,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在县委的坚强领导下,认真落实县人大各项决议,主动接受县人大监督,不忘初心、牢记使命,坚定信心,攻坚克难,努力做好各项财政工作,为我县“一城五区”建设作出新的贡献。

 

 

 

 

 

 

县十六届人大六次会议秘书处           2021年1月15日印

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