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索引号: A23010-0601-2021-0021 主题分类:
发布机构: 安义县政协 生成日期: 2021-02-26
名  称: 安义县政协2021年部门预算
文件编号: 有效性: 有效

安义县政协2021年部门预算

安义县政协2021年部门预算

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安义县政协2021年部门预算编制说明

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第一部分  安义县政协概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  安义县政协2021年度部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  安义县政协2021年度部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、预算绩效目标表

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  安义县政协概况

一、部门主要职责

县政协办公室是政协安义县委员会的综合办事机构,主要职责是:承担政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务工作。

县政协办2021年的主要工作任务是:

(一)坚定政治方向,把忠诚作为履责之基

坚持党的领导。做到“两个维护”,教育引导全体政协委员和政协干部坚决贯彻落实总书记重要指示批示精神,认真落实好党中央和省市县委各项决策部署,进一步加强中国共产党对人民政协工作的全面领导。做到“三个一切”:一切工作都围绕县委决策和政府部署来进行;一切重要活动都要在县委的领导下,按宪法法律和政协章程来展开;一切重要安排都要在广泛征求意见的基础上报县委审批后实施。做到“四个坚决”:坚决与县委在政治上同心同向,坚决与县委在思想上对标对表,坚决与县委在行动上紧跟紧随,坚决与县委在工作上合手合拍。

开展中共党史学习教育。以建党100周年为契机,在全县政协系统开展中共党史学习教育,组织机关干部和政协委员积极学党史、悟思想、办实事、开新局,增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力,做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。

强化思想政治引领。发挥“政协开讲”等平台作用,深入学习贯彻十九届五中全会和省委、市委、县委全会等精神,进一步加强政协与各党派团体的密切联系,将政协打造成为用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士的重要平台,夯实统一战线团结奋斗的共同思想政治基础。

加强党的建设。推进全面从严治党,认真落实县委《关于进一步加强新时代全县政协党的建设工作的实施意见》,进一步发挥政协党组的领导核心作用,压实管党治党政治责任。加强委员党支部、机关党支部、机关离退休人员党支部建设,在重大履职活动中成立临时党支部,充分发挥党员委员工作室作用,不断增强政协党组织在政协工作中的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)明确工作定向,把担当作为履责之要

聚焦中心协商议政。聚焦“一城五区”发展定位和“一路四轮五线”发展路径,围绕“制约安义工业型材跨越式发展的重难点问题分析”“安义全域旅游存在的问题和对策”“‘六馆一中心’ 建设功能定位”“乡村教育资源优化整合”“关于我县县域品牌建设”“乡村振兴战略下壮大村集体经济的方法路径”等议题开展专题协商。

紧扣大局精准监督。为推动县委重大决策部署落实落地,把好事办好、实事办实,围绕中国(南昌)现代职教城建设情况、村庄果园化果园规模化实施情况、安义工业园区争创省级高新技术产业园情况、农村水环境治理(集镇污水处理厂建设)情况、老旧小区改造实施情况、社区邻里中心运营情况开展民主监督。

推进“有事来说”基层民主协商。将“有事来说”基层民主协商作为助推我县市域社会治理现代化建设的重要抓手,着力在完善协商机制、开展重点协商、组建特邀协商员队伍、健全考评体系等方面下功夫,促使“有事来说”基层民主协商覆盖更广、机制更顺、氛围更浓、成效更实。

深入开展“三风”活动。利用“三风”活动平台,积极开展家庭文明建设系列活动、职业道德建设系列主题活动、优秀家风故事宣讲活动、“三风行”志愿服务活动、诚信宣传教育活动、“最美人物”系列评选活动、“三风”榜样人物推荐活动、《南昌市文明行为促进条例》宣传活动、“倡导全民阅读,构建书香社会”活动,推动我县新时代文明实践不断深入。

提升提案办理实效。坚持把提案工作作为政协一项全局性工作,稳步提高提案工作质量,强化委员撰写提案引导,着力打造精品提案;积极搭建“提”“办”双方协商平台,稳步提升提案办理沟通率、面商率;加大提案督办力度,从十届六次全会提案中精选7件重点提案由政协班子成员领衔督办。选取承办提案较多的单位开展提案办理民主评议,推动委员提案的办理落实。

提高社情民意质效。坚持把反映社情民意信息作为议政建言的重要载体和基础性工作,突出真实性、及时性,充分调动委员反映社情民意信息的积极性。发挥社情民意“直通车”作用,引导委员深入界别群众和基层一线,广泛收集社情民意和舆情动态,发挥好政协的桥梁和纽带作用,协助县委、县政府解决好群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

积极参与全县中心工作。按照县委十三届十一次全会决策部署,积极参与和推进疫情防控、中国(南昌)现代职教城建设、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、老旧小区改造、重大重点项目建设、乡镇挂点等工作,并从政协工作角度积极献计出力。积极响应“项目大会战”活动,成立县政协项目建设调研督查组,对中国(南昌)现代职教城建设项目、乡村全面振兴项目、全域旅游发展项目、古村创5A项目的进展情况进行调研督查,每月编印一期《安义县重大重点项目推进工作简报》并进行月度通报,对责任单位进行督查评分排名。

(三)严实作风取向,把干净作为履责之本

做好政协换届工作。以高政治站位,涵养风清气正的换届政治生态。严守换届纪律,坚决贯彻组织意图,确保换届和政协工作“两不误、两促进”。认真做好本届政协委员履职情况考核评价,作为推荐留任下届委员的重要参考依据。加强与组织、统战部门的沟通协商,配合做好新一届委员推荐、审查、考察等工作,努力把更多代表性强、议政水平高、德才兼备的优秀人才吸收到委员队伍中来。

建设“书香政协”。开展政协委员读书活动,带动全体政协委员爱读书、读好书、善读书,努力把读书的收获转化为做好政协工作的过硬本领。每月开展县政协党组理论中心组学习和“机关学习日”活动,每季度召开习近平新时代中国特色社会主义思想座谈会,有力推进学习型政协建设。

强化纪律作风建设。在政协委员和政协干部中开展“转作风、优环境、找差距、抓落实”作风建设专项整治年活动,进一步改进政协工作作风,对政协委员和政协干部从严教育、从严要求、从严管理、从严监督,努力使各项工作在“规范、创新、提质”中实现新突破。进一步加强县政协党风廉政建设,支持派驻机关纪检监察组履行职责,巩固好县委巡察组对政协机关巡察反馈意见的整改落实成果。

抓好意识形态工作。严格贯彻落实意识形态工作责任制,牢牢把握意识形态工作的领导权、管理权和话语权,把意识形态工作与政协工作同部署、同落实。积极创建省级文明单位,在机关营造秩序良好、举止规范、崇德向善、和谐共进的工作氛围,推动机关文明素质不断提升。

推动宣传信息工作。加强与新闻媒体的联系沟通,加大对政协履行职能和委员先进事迹的宣传报道力度,提高政协稿件的质量,增加在省市级以上新闻媒体刊载政协稿件的数量,努力增加信息量,增强时效性,努力扩大我县政协的知名度和影响力。

二、机构设置情况

县政协共有预算单位2个,政协办公室为一级,安义县政协委员履职管理服务中心为二级。县政协办公室编制人数15人(行政编制10人,工勤人员5人);安义县政协委员履职管理服务中心事业编制数4人。县政协实有人数38人,其中:在职人数22人,包括行政人员20人,事业编制人员2人,离休人员1人,退休人员14人,遗属补助人员1人。实有车辆1辆。

第二部分  安义县政协2021年度部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年县政协收入预算总额为7276768元,其中:财政拨款收入7276768元,占收入总额的100%,较上年增加1477576元,主要是人员经费增加。

(二)支出预算情况

2021年县政协支出预算总额为7276768元,较上年增加1477576元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出7276768元,占支出预算总额的100%;包括工资福利支出5826275元,较上年增加1396259元;商品和服务支出1228221元,较上年增加46360元;对个人和家庭的补助182272元,较上年增加14957元;资本性支出40,000元,较上年增加20000元。

按支出功能科目划分:一般公共服务7276768元,占支出预算总额的100%,较上年增加1477576元。

按支出经济分类划分:工资福利支出5826275元,占支出预算总额的80.07%;商品和服务支出1228221元,占支出预算总额的16.88%;对个人和家庭的补助182272元,占支出预算总额的2.50%,资本性支出40000元,占预支出算总额的0.55%。

(三)财政拨款支出情况

2021年县政协财政拨款支出预算7276768元,占支出预算总额的100%,较上年增加1477576元。具体支出情况是:一般公共服务7276768元,占财政拨款支出的100%。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年县政协办公费156700元,较上年预算增加1.75%;印刷费119100元,较上年预算增加2.32%;邮电费11000元,较上年预算无变化;差旅费70000元,较上年预算增加16.67%;公务用车运行维护费117990元,较上年预算减少0.01%;劳务费50000元,较上年预算无变化;培训费70000元,较上年预算增加16.67%;公务接待费28990元,较上年预算减少0.03%;其他商品和服务支出85000元,较上年预算增加8.56%。

(六)政府采购情况

2021年县政协预算采购办公电脑、复印机和空调总价格40000元。

(七)国有资产占有使用情况

因无法过户,2021年本单位共有1辆公务车,主要是用于下乡调研和“三风”“三有”工作。

(八)预算项目绩效目标设置情况

1.总体情况:2021年,本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款资金9276768元,其中部门整体预算7276768元,县政协“三有”活动项目预算2000000元。

2.重点项目情况

为充分发挥政协协商民主重要渠道和专门协商机构的作用,推动协商民主广泛多层制度化发展,决定在全县开展基层民主协商“三有”活动,创建有事来说基层民主协商机制平台。项目预算资金2000000元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年县政协“三公”经费年初预算安排146980元。其中:因公出国(境)0元,和上年一样没变化,因为没有因公出国(境)人员。

公务接待费28990元,较上年预算减少0.03%,因为“八项规定”减少了公务接待。

公务用车运行维护费117990元,较上年预算减少0.01%,因为“八项规定” 减少了公务接待。

公务用车购置费0元,和上年一样没变化,因为没有购置公务用车。

第三部分 安义县政协2021年度部门预算表

详见附件

第四部分  名词解释

【政协会议】:县政协全委会、县政协常委会、县政协主席会议。

【三公经费】:1、因公出国(境)费用,反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。3、公务用车购置费,反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置费)。4、公务用车运行维护费,反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

【其他收入】:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

附件:安义县政协2021年部门预算公开表

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